目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
第二部分 单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算"三公"经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分 单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
主要承担食品生产加工、流通消费、餐饮行业食品及保健食品的国家和省级监督抽查、风险监测等专项抽检工作；承担食品安全突发事件检验工作；承担食品生产许可发证检验；承担食品检验检测技术、标准的研究工作；受委托承担委托检验业务；承担全省食品检验工作的业务指导。
第二部分 单位预算表
第三部分 单位预算情况说明
一、关于青海省食品检验检测院2021年单位收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，青海省食品检验检测院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青海省食品检验检测院2021年收支总预算1936.51万元。
二、关于青海省食品检验检测院2021年单位收入预算情况说明
青海省食品检验检测院2021年收入预算 1936.51万元，
其中：一般公共预算拨款收入 1936.51 万元，占100
。
三、关于青海省食品检验检测院2021年单位支出预算情况说明
青海省食品检验检测院2021 年支出预算1936.51万元，
其中：基本支出695.12万元，占35.9；项目支出 1241.39万元，占64.1 。
四、关于青海省食品检验检测院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
青海省食品检验检测院 2021年财政拨款收支总预算1,936.51万元，比上年增加419.55万元，主要是 2020年项目存量资金结转下年，项目未完成。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1936.51万元；支出包括：一般公共服务支出1748.23万元，社会保障和就业支出 77.31万元，卫生健康支出64.53 万元，住房保障支出 46.44万元。
五、关于青海省食品检验检测院2021年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
青海省食品检验检测院2021年一般公共预算当年拨款1936.51万元，比 2020 年增加 419.55万元，主要是 2020 年政府采购项目未完成，结转下年。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出1748.23万元，占90.3；社会保障和就业支出 77.31万元，占 3.99；卫生健康支出64.53 万元，占 3.33；住房保障支出 46.44万元，占 2.4。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2021 年预算数为506.84 万元，比2020 年增加1.01万元，增长 0.20。主要是 2021 年人员经费增加。
2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）2021 年预算数为341.39万元，与 2020 年减少485.61万元，主要为2020年项目未完成，结转下年。
3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场其他市场监督管理事务（项）2021 年预算数为 900 万元。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为49.88万元，比 2020 年增加0.94万元，增加 1.86，主要是人员基数增加。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为24.94万元，比 2020 年增加0.47 万元，增长1.92，主要是人员基数增加。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）2021 年预算数为 2.49万元，与2020年并无变化。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 40.63万元，比 2020 年增加1.13元，增长 2.86 ，主要是人员基数增加。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 23.9 万元，比 2020 年增加 0.54万元，增长 2.31，主要是人员基数增加。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 46.44万元，比 2020 年增加 1.08 万元，增长2.38，主要是人员基数增加。
六、关于青海省食品检验检测院2021年一般公共预算基本支出情况说明
青海省食品检验检测院2021 年一般公共预算基本支出695.12万元，其中：
人员经费 657.73万元，主要包括：基本工资 148.67万元、津贴补贴 141.38 万元、绩效工资177.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.88万元、职业年金缴费 24.94 万元、职工基本医疗保险缴费 40.63万元、公务员医疗补助费23.9万元、其他社会保障缴费1.51万元、住房公积金 46.44 万元、退休费 2.49 万元。
公用经费 37.38 万元，主要包括：办公费 5.73 万元、印刷费 1.27 万元、水费 0.64万元、电费1.89万元、邮电费 2.1万元、取暖费 1.5万元、差旅费 7.16万元、因公出（国）境费2.18 万元、培训费 0.85万元、公务接待费 0.5万元、工会经费7.56万元、公务用车运行维护费 2.08万元、其他商品和服务支出3.82万元。
七、关于青海省食品检验检测院2021年一般公共预算"三公"经费预算情况说明
青海省食品检验检测院2021 年一般公共预算"三公"经费预算数为 7.76 万元，比 2020 年增加2.23万元，其中：因公出国（境）费2.18 万元，减少 0.41 万元；公务用车购置及运行费5.08 万元，增加2.74万元；公务接待费 0.5万元，减少 0.1万元。2021 年"三公"经费预算比 2020 年减少，主要是全省压减一般性支出，2021年里含项目车辆运行维护费。
八、关于青海省食品检验检测院2021年政府性基金预算支出情况的说明
青海省食品检验检测院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月底，青海省食品检验检测院共有车辆1辆，其中，其他用车1辆。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备13台（套）。
（二）绩效目标设置情况。
2021年青海省食品检验检测院预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额1241.39万元。
单位预算项目支出绩效目标公开表
预算年度：2021 单位：万元
第四部分 名词解释
一、收入类
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。
（二）其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入，如投资收益、利息收入等。
（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、支出类
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。
（三）一般公共预算"三公"经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、支出科目类
（一）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指青海省食品检验检测院的基本支出，如事业单位人员经费、公用经费等。
（二）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：指青海省食品检验检测院用于省级监督抽检项目、实验室运行维护费。
（三）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指青海省食品检验检测院用于除上述项目以外的其他市场监督管理事务方面的支出。如检验检测设备购置等。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指青海省食品检验检测院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指青海省食品检验检测院实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指青海省食品检验检测院除上述项目以外其他用于事业单位离退休方面的支出。如退休费等。
（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指青海省食品检验检测院单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排对单位安排的公务员医疗补助经费。
（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指青海省食品检验检测院按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。